2022年度开封市疾病预防控制中心单位决算
2022年度
开封市疾病预防控制中心单位决算
二〇二三年九月
目 录
第一部分 开封市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市疾病预防控制中心概况
一、部门职责
开封市疾病预防控制中心是开封市卫生健康委员会下属财政全供事业单位。主要职责是：开展传染病、寄生虫病、性病艾滋病、地方病、学生常见病、慢性非传染性疾病及消毒虫媒生物等疾病的预防与控制；承担突发公共卫生事件应急处置，疫情报告及健康相关因素信息管理；食品、化妆品、涉水产品等与健康相关的生活用品卫生学监测及卫生毒力学实验与应用研究；实验室监测分析与评价；健康教育与健康促进的技术指导与应用；职业病防治、射线防护等预防医学领域的各项工作和全市重大活动公共卫生保障。
二、机构设置
开封市疾病预防控制中心是开封市卫生健康委员会下属正县级财政全供事业单位，成立于1952年，2004年11月，开封市卫生防疫站更名为开封市疾病预防控制中心。2006年，中心办公地址由东大街90号迁至汉兴路155号（现址）。占地面积约18亩,建筑总面积达7811.9平方米，是郑州大学、河南中医学院、新乡医学院的教学基地。开封市疾控中心核定编制为187人，现有在职职工163人。中心内设科室24个，其中党委办公室1个、监察室1个、行政职能科室5个、业务科室17个，外设预防接种门诊部1个、美沙酮门诊1个。无二级机构及下属单位。本部门2022年度部门决算编制范围仅包括开封市疾病预防控制中心本级。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,407.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
154.64 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
1,422.15 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
14.82 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
617.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5,067.41 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
154.64 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
6.18 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
140.43 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,999.09 |
本年支出合计 |
58 |
5,985.82 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
145.49 |
|
年初结转和结余 |
29 |
160.75 |
年末结转和结余 |
60 |
28.53 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,159.85 |
总计 |
62 |
6,159.85 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,999.09 |
4,562.12 |
0.00 |
1,422.15 |
0.00 |
0.00 |
14.82 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
617.17 |
617.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
617.17 |
617.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
428.33 |
428.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.24 |
187.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5,080.68 |
3,643.70 |
0.00 |
1,422.15 |
0.00 |
0.00 |
14.82 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
4,895.89 |
3,458.92 |
0.00 |
1,422.15 |
0.00 |
0.00 |
14.82 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3,940.54 |
2,503.56 |
0.00 |
1,422.15 |
0.00 |
0.00 |
14.82 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
337.37 |
337.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
612.08 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.83 |
160.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.14 |
84.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
154.64 |
154.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.02 |
120.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.02 |
120.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
5,985.82 |
4,406.40 |
1,579.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
617.17 |
617.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
617.17 |
617.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
428.33 |
428.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.24 |
187.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
5,067.41 |
3,648.81 |
1,418.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21002 |
公立医院 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4,882.62 |
3,487.98 |
1,394.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3,927.26 |
3,487.98 |
439.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
337.37 |
0.00 |
337.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
612.08 |
0.00 |
612.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.83 |
160.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.14 |
84.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
154.64 |
0.00 |
154.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.02 |
0.00 |
120.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
120.02 |
0.00 |
120.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
34.62 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
34.62 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,407.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
154.64 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
617.17 |
617.17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
3,643.71 |
3,643.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
154.64 |
0.00 |
154.64 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4,562.12 |
本年支出合计 |
59 |
4,562.12 |
4,407.48 |
154.64 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,562.12 |
总计 |
64 |
4,562.12 |
4,407.48 |
154.64 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4,407.48 |
3,126.44 |
1,281.04 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
617.17 |
617.17 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
617.17 |
617.17 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
428.33 |
428.33 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
187.24 |
187.24 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3,643.71 |
2,368.85 |
1,274.86 |
||
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
||
|
21002 |
公立医院 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
3,458.92 |
2,208.02 |
1,250.90 |
||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
2,503.56 |
2,208.02 |
295.55 |
||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
337.37 |
0.00 |
337.37 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
612.08 |
0.00 |
612.08 |
||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
160.83 |
160.83 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
84.14 |
84.14 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
76.70 |
76.70 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
6.18 |
0.00 |
6.18 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
140.43 |
140.43 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,610.60 |
302 |
商品和服务支出 |
85.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
737.26 |
30201 |
办公费 |
0.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
224.33 |
30202 |
印刷费 |
0.22 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
725.71 |
30203 |
咨询费 |
1.80 |
310 |
资本性支出 |
0.51 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
353.52 |
30205 |
水费 |
0.44 |
31002 |
办公设备购置 |
0.31 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
187.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.21 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
76.70 |
30209 |
物业管理费 |
38.20 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
14.83 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
140.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
4.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
66.46 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
429.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
20.79 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
194.81 |
30217 |
公务接待费 |
0.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
10.59 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.92 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
178.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.27 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.19 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,040.53 |
公用经费合计 |
85.91 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
154.64 |
154.64 |
0.00 |
154.64 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
154.64 |
154.64 |
0.00 |
154.64 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
120.02 |
120.02 |
0.00 |
120.02 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
120.02 |
120.02 |
0.00 |
120.02 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
34.62 |
34.62 |
0.00 |
34.62 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：开封市疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
57.35 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
2.35 |
43.68 |
0.00 |
43.44 |
0.00 |
43.44 |
0.24 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入为5999.09万元。与上年度相比，收入减少867.31万元，下降12.63%。主要原因是2021年政府性基金预算财政拨款收入包含新址迁建项目952万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入没有了此项经费。支出为5985.82万元。与上年度相比，支出减少2840.02万元，下降32.18%。主要原因是2022年卫生健康支出比2021年少了2047.89万元，政府性基金支出831万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5999.09万元，其中：财政拨款收入4407.48万元，占73.46%；政府性基金预算财政拨款收入154.64万元，占2.58%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1422.15万元，占23.71%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.82万元，占0.25%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5985.82万元，其中：基本支出4406.40万元，占73.61%；项目支出1579.41万元，占26.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4562.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1017.14万元，下降18.23%。主要原因是是2021年政府性基金预算财政拨款收入包含新址迁建项目952万元，2022年政府性基金预算财政拨款收入没有了此项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4407.48万元，占支出合计的73.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2416.67万元，下降35.41%。主要原因是2022年度比2021年度卫生健康支出减少了2458.63万元，。
（二）结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4407.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出617.17万元，占14%；卫生健康支出3643.71万元，占82.67%；农林水支出支出6.18万元，占0.14%；住房保障支出140.43万元，占3.19%。
（三）具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3109.2万元，支出决算为4407.48万元，完成年初预算的141.76%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初为安排此项资金预算，财政拨款时误将2080502的资金放入该项目中。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为400.70万元，支出决算为428.33万元，完成年初预算的106.90%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差供单位机关事业单位养老保险缴费人员和缴费基数的增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为174.6 万元，支出决算为187.24 万元。完成年初预算的107.24%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老保险缴费人数增加、缴费基数增加。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.07 万 元，完成年初预算的100%。 存在差异主要原因是年初无此项资金预算，此项资金是2021年结余资金，财政在2021年度收回，2022年又拨付给我单位。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.89 万 元，完成年初预算的100%。存在差异主要原因是年初未安排此项资金预算。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为2250万元，支出决算为2503.56 万元，完成年初预算的111.27%。决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是财政拨款专项资金较多。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算337.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是省级资金，年初没有安排预算。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 612.08万元，完成年初预算的 89.79%。决算数与年 初预算数存在差异的主要原因是此项资金是省级资金，年初没有安排预算。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为5.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金是省级资金，年初没有安排预算。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为76.2万元，支出决算为84.14万元，完成年初预算的110.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数增加。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为76.7 万元，支出决算为 76.7万元，完成年初预算的100%。
12农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.18万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排此项资金，此项资金是市财政统一拨付。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。年初预算为131万元，支出决算为140.43万元，
完成年初预算的 107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是住房公积金缴费人员、缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3126.44万元。其中：人员经费3040.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为153万元，支出决算为154.64万元，完成年初预算的101.07%。存在差额的主要原因是年初我单位未将庭院绿化奖金5万元纳入预算，财政部门年中拨付至我单位。主要用于我单位庭院绿化5万元；疾控中心业务综合楼建设115.01万元；环境消毒经费34.62万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.35万元，支出决算为43.68万元，完成预算的76.16%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神，严格审核把关，严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算43.44万元，完成预算的78.98%，占99.45%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的10.21%，占0.55%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致，我单位年初未安排因公出国（境）费用预算，本年度因公出国（境）费用支出未0万元。
2．公务用车购置及运行费预算为55万元，支出决算为43.44万元，完成预算的78.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神，严格审核把关，严格控制车辆运行维护费支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出43.44万元。主要用于单位公车运行加油、高速过路过桥费、车辆定期保养维护及车辆购买保险年检等费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
3.公务接待费预算为2.35万元，支出决算为0.24万元，完成预算的10.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神，严格审核把关，严格按照财务报销规定执行，严控招待费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.24万元。主要用于兄弟地市来我单位交流与学习以及上级单位来我单位检查工作等。2022年共接待国内来访团组4个、来宾55人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费年初预算为69.8万元，支出决算为85.4万元，完成年初预算的122.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新冠疫情发生频率较去年有所提高，我单位需要外出流调支援等，车辆运行费支出较大。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额279.77万元，其中：政府采购货物支出279.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值100万元（含）以上设备6台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照财政部门工作安排，结合各业务科室和项目单位，
开展预算绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
1、项目支出基本情况
2022年开封市疾病预防控制中心共有17个预算项目，共计1306.06万元，实际拨付1310.22万元。截止2022年12月31日，全年执行数713.75万元，执行率54.48%。其中2022年基本公共卫生服务省级财政补助资金（新划入9元）年初预算16万元,实际拨付16万元；全年执行数0万元，执行率0。2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金（市本级）年初预算17.1万元，实际拨付17.1万元；全年执行数0万元，执行率0。2022年市派驻村第一书记工作经费年初预算2万元，实际拨付2万元；全年执行数0.7万元，执行率35%。2022年市派驻村扶贫工作队工作经费年初预算2万元，实际拨付2万元；全年执行数2万元，执行率100%。城市大环境消毒年初预算38万元，实际拨付38万元；全年执行数17.85万元，执行率46.97%。地方公共卫生项目年初预算2万元，实际拨付2万元；全年执行数0万元，执行率0。非税收入（预防接种服务费）年初预算68万元，实际拨付68.81万元；全年执行数60.49万元，执行率87.90%。国家纳入计划免疫疫苗工作经费年初预算60万元，实际拨付58.37万元；全年执行数51.23万元，执行率87.77%。开封市疾控中心业务综合楼及实验室建设项目前期经费年初预算130万元，实际拨付130万元；全年执行数115.02万元，执行率88.48%。控烟协会工作经费年初预算7万元，实际拨付7万元；全年执行数7万元，执行率100%。市级城乡供水厂出水和用户水龙头水质检测经费年初预算40万元，实际拨付41.65万元；全年执行数8.87万元，执行率21.3%。市疾控中心移动实验检测车购置税年初预算21万元，实际拨付21万元；全年执行数21万元，执行率100%。提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（新划入9元）年初预算337.8万元，实际拨付337.8万元；全年执行数107.24万元，执行率31.75%。提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金年初预算26万元，实际拨付26万元；全年执行数21.89万元，执行率84.19%。提前下达2022年重大传染病防控经费（295）年初预算416.16万元，实际拨付416.16万元；全年执行数205.25万元，执行率49.32%。卫生监测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作经费年初预算120万元，实际拨付123.53万元；全年执行数92.41万元，执行率74.80%。职业病流行病调查年初预算3万元，实际拨付2.8万元；全年执行数2.8万元，执行率100%。
2、单位自评工作开展情况
我单位按照《开封市财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（汴财绩评﹝2023﹞2号）要求，对我单位17个项目开展2022年度财政支出绩效自评工作。财务人员与相关业务科室对接。对资金执行情况、资金结余情况，工作完成情况等具体数据进行科学客观评价，进行绩效评价。
3、单位自评结果及分析
（1）自评结果
2022年度开封市疾病预防控制中心自评平均分数87.92分。60-70分的项目1个，70-80分的项目4个，80-90分的项目4个，90-100分的项目8个。没有完成绩效目标的项目个数3个，指标完成有偏差的项目4个，偏差较大（20%及以上）的项目4个，存在偏差的占比64.70%。
（2）偏差较大项目说明
绩效指标值偏差较大的项目有3个，分别是：2022年基本公共卫生服务省级财政补助资金（新划入9元）、2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金（市本级）、地方公共卫生项目。其中2022年基本公共卫生服务省级财政补助资金（新划入9元）项目，资金拨付时间是2022年9月，根据省卫健委工作方案，培训工作安排到2023年3月份，2022年3月份资金已使用完毕；2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金（市本级）2022年度我单位已经支付，因2022年底财政支付系统出现故障，未支付成功。地方公共卫生项目资金拨付时间是2022年11月份，因新冠疫情较为严重，我单位专业技术人员被抽调至防控一线，本职工作无法开展。资金拨付时间较晚，造成年底工作无法开展，无法支出。
根据2022年绩效评价工作情况，我单位将在以下三方面进行调整。一是加强预算管理。在编制预算时，要仔细分析研究以前年度工作开展情况、支出结构，同时要结合工作计划，编制预算，确保各项目具有可操作性，预算资金能够发挥最大效益。二是细化项目管理。工作计划与绩效目标融合，细化工作方案，在项目实施期间，定期开展内部监督，及时调整工作，提高项目执行率，确保绩效目标的实现。三是严格管理。加强财务人员专业技能的培训，熟练掌握预算编制与预算执行等各项政策，严格遵守财务政策。加强相关预算项目执行人员的绩效目标管理意识，不断提高绩效目标的管理水平。
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项目单位自评汇总表 |
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（ 2022 年度） |
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序号 |
项目名称 |
全年预算数 |
执行数 |
执行率 |
预算资金管理情况得分率 |
成本指标得分率 |
产出指标得分率 |
效益指标得分率 |
满意度指标得分率 |
自评得分 |
是否有较大偏差 |
|
1 |
2022年基本公共卫生服务省级财政补助资金（新划入9元） |
16 |
0 |
0 |
40% |
100% |
100% |
100% |
|
78 |
是 |
|
2 |
2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金（市本级） |
17.1 |
0 |
0 |
20% |
100% |
87.33% |
80% |
|
64.2 |
是 |
|
3 |
2022年市派驻村第一书记工作经费 |
2 |
0.7 |
35% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
93.5 |
|
|
4 |
2022年市派驻村扶贫工作队工作经费 |
2 |
2 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
100 |
|
|
5 |
城市大环境消毒 |
38 |
17.85 |
46.97% |
100% |
100% |
100% |
75% |
100% |
89.7 |
|
|
6 |
地方公共卫生项目 |
2 |
0 |
0 |
100% |
100% |
80% |
85% |
95% |
70.25 |
是 |
|
7 |
非税收入（预防接种服务费） |
68.81 |
60.49 |
87.91% |
100% |
|
100% |
100% |
100% |
98.79 |
|
|
8 |
国家纳入计划免疫疫苗工作经费 |
58.37 |
51.23 |
87.77% |
80% |
100% |
100% |
85% |
100% |
91.03 |
|
|
9 |
开封市疾控中心业务综合楼及实验室建设项目前期经费 |
130 |
115.02 |
88.48% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
98.85 |
|
|
10 |
控烟协会工作经费 |
7 |
7 |
100% |
100% |
|
100% |
100% |
100% |
100 |
|
|
11 |
市级城乡供水厂出水和用户水龙头水质检测经费 |
41.65 |
8.87 |
21.30% |
60% |
100% |
86.67% |
100% |
100% |
80.13 |
|
|
12 |
市疾控中心移动实验检测车购置税 |
21 |
21 |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
100 |
|
|
13 |
提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金（新划入9元） |
337.8 |
107.24 |
31.75% |
40% |
100% |
100% |
88% |
100% |
78.18 |
是 |
|
14 |
提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 |
26 |
21.89 |
84.19% |
60% |
|
100% |
85% |
100% |
86.67 |
|
|
15 |
提前下达2022年重大传染病防控经费（295） |
416.16 |
205.25 |
49.32% |
50% |
|
100% |
80% |
100% |
79.93 |
是 |
|
16 |
卫生监测、委托性卫生防疫服务、预防性体检工作经费 |
123.53 |
92.41 |
74.84%% |
80% |
100% |
100% |
85% |
100% |
89.73 |
|
|
17 |
职业病流行病调查 |
2.8 |
2.8 |
100% |
100% |
100% |
100% |
84% |
95% |
95.75 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
